一、基本職能及主要工作

（一）廣元市貿(mào)促會職能簡介

中國國際貿(mào)易促進委員會廣元市委員會（以下簡稱市貿(mào)促會）是由廣元經(jīng)濟貿(mào)易界有代表性的人士、企業(yè)和團體組成的經(jīng)濟貿(mào)易促進組織，主要負責促進對外貿(mào)易、利用外資、引進外國先進技術(shù)及各種形式的中外經(jīng)濟技術(shù)合作等活動，促進廣元同各國各地區(qū)之間的貿(mào)易和經(jīng)濟關(guān)系的發(fā)展。

（二）廣元市貿(mào)促會2024年重點工作

一是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)強化黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，鞏固主題教育成果，引導(dǎo)干部職工忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，不斷增強政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。以中心組為核心常態(tài)化開展理論學(xué)習(xí)，全面貫徹落實習(xí)近平總書記來川來廣視察重要指示精神和黨中央、省委、市委系列決策部署。堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，嚴格執(zhí)行“三重一大”、重大事項請示報告等制度，充分發(fā)揮黨組把方向、管大局、保落實的重要作用。

二是以市場拓展為核心，創(chuàng)新推進經(jīng)貿(mào)交流合作。運用貿(mào)促會資源，辦好2024年第十三屆秦巴山區(qū)年貨節(jié)，會同有關(guān)部門共同辦好女兒節(jié)商品展、春秋汽車展、家居建材博覽會等展會活動，打響廣元展會品牌。組織優(yōu)勢企業(yè)參加成都汽配展、成都智博會、廣州食材展等專業(yè)展會，幫助“廣元造”產(chǎn)品拓展市場。挖掘經(jīng)貿(mào)合作潛能，爭取“一帶一路”地市貿(mào)促會聯(lián)盟在廣元開展經(jīng)貿(mào)活動，爭取在“外資企業(yè)四川行”等活動時開展專場推介。持續(xù)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，加強與成都、重慶等地貿(mào)促機構(gòu)對接合作。強化與南亞、東南亞等國（境）外商協(xié)會、經(jīng)貿(mào)組織和企業(yè)聯(lián)系交流，力爭建立務(wù)實合作關(guān)系。

三是以商法護企為重點，不斷提升服務(wù)企業(yè)質(zhì)效。建好用好服務(wù)外資企業(yè)專班、原產(chǎn)地簽證點、經(jīng)貿(mào)摩擦預(yù)警點、營商環(huán)境監(jiān)測站、調(diào)解中心辦事處等平臺，進一步完善服務(wù)機制，織密服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)搭建更多的平臺渠道，提供更廣闊的市場信息。持續(xù)開展“我為企業(yè)辦實事”活動，常態(tài)化開展黨員干部聯(lián)系服務(wù)企業(yè)工作。全面落實川渝通辦要求，宣傳推廣原產(chǎn)地證、ATA單證冊、國際商事證明書等審批辦理事項，協(xié)助企業(yè)審批辦理相關(guān)證件。持續(xù)深化廣元國際商會建設(shè)，提高服務(wù)水平。

四是以從嚴治黨為抓手，一體推進機關(guān)自身建設(shè)。將黨的建設(shè)作為基礎(chǔ)性工作，從嚴從實落實黨內(nèi)政治生活和“三會一課”等制度，結(jié)合貿(mào)促工作實際創(chuàng)新開展主題黨日、“紅色星期六”等活動，不斷提升黨建工作質(zhì)效。嚴格落實從嚴治黨主體責任，建立健全動態(tài)評估、提醒告誡、四責同述等制度機制，不斷筑牢拒腐防變防線。結(jié)合“三定方案”修訂，進一步完善和明確部室職能、崗位職責，推動職能配置進一步定型。加強制度化、規(guī)范化、程序化建設(shè)，著力在建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型機關(guān)方面再出實招、再見實效，不斷提升貿(mào)促工作質(zhì)效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣元市貿(mào)促會為一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市貿(mào)促會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市貿(mào)促會2024年收支總預(yù)算數(shù)216.61萬元，比2023年收支總預(yù)算數(shù)增加11.58萬元，主要原因是2024年貿(mào)易促進經(jīng)費投入增加。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市貿(mào)促會2024年收入預(yù)算216.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入216.61萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市貿(mào)促會2024年支出預(yù)算216.61萬元，其中：基本支出199.87萬元，占92.27%；項目支出16.74萬元，占7.73%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市貿(mào)促會2024年財政撥款收支總預(yù)算數(shù)216.61萬元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算數(shù)增加11.58萬元，主要原因是2024年貿(mào)易促進經(jīng)費投入增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入216.61萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出177.54萬元、社會保障和就業(yè)支出18.17元、衛(wèi)生健康支出5.83萬元、住房保障支出15.07萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

廣元市貿(mào)促會2024年一般公共預(yù)算當年撥款216.61萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加11.58萬元，主要原因是2024年貿(mào)易促進經(jīng)費投入增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出177.54萬元，占81.96%；社會保障和就業(yè)支出18.17萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出5.83萬元，占2.69%；住房保障支出15.071萬元，占6.96%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為160.8萬元，其中當年財政安排160.8萬元，主要用于：行政單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭補助。

2.一般公共服務(wù)（類）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為16.74萬元，主要用于：行政單位市場主體管理辦公經(jīng)費、培訓(xùn)費、物業(yè)管理費、會議費、委托業(yè)務(wù)費、維修（護）費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為18.04萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要用于：實施失業(yè)保險和工傷保險制度由單位繳納的失業(yè)保險和工傷保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為5.83萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為15.07萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市貿(mào)促會2024年一般公共預(yù)算基本支出199.87萬元，其中：人員經(jīng)費172.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、生活補助等支出。

公用經(jīng)費27.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市貿(mào)促會2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.24萬元，其中：公務(wù)接待費0.24萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算相比持平。　　　　　　

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費０萬元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算相比持平。部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費、未安排出國（境）任務(wù)和計劃。　　　

    八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市貿(mào)促會2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    廣元市貿(mào)促會2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年，廣元市貿(mào)促會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為27.26萬元，比2023年預(yù)算增加0.35萬元，增長1.30%。主要原因是2024年貿(mào)易促進經(jīng)費投入增加。

（二）政府采購情況

2024年，廣元市貿(mào)促會安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，廣元市貿(mào)促會共有車輛0輛，單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備

    （四）績效目標設(shè)置情況

2024年廣元市貿(mào)促會開展績效目標管理的項目12個，涉及預(yù)算216.61萬元。其中：人員類項目6個，涉及預(yù)算 176.61萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算27.26萬元；特定目標類項目3個，涉及預(yù)算16.74萬元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）：指機關(guān)單位開展管理工作的項目支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　（五）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。　

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：部門預(yù)算公開表

市貿(mào)促會預(yù)算公開表